广州市海珠区建设和园林绿化局2015年部门预算

 

目 录

 

第一部分 广州市海珠区建设和园林绿化局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

八、政府采购预算表

 

 

 

第一部分 广州市海珠区建设和园林绿化局概况

 

一、广州市海珠区建设和园林绿化局主要职能

广州市海珠区建设和园林绿化局是区政府主管城市建设及园林绿化的工作部门。

根据《印发广州市海珠区建设和园林绿化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海府办〔2010〕51号），设立广州市海珠区建设和园林绿化局。

部门主要职能：

1.贯彻执行国家和省、市、区有关城市建设和园林绿化方面的方针、政策和法律、法规；研究制定全区具体实施办法并组织实施。

2.负责城市建设和园林绿化资金的统筹管理和监督使用；统筹编制城市、市政设施、园林绿化的年度建设计划。

3.承担城市道路、公共建筑项目及市政设施建设(含新建及大中修和加固、改扩建工程)，并监督竣工验收的责任；统筹协调城市建设和园林绿化建设中的相关工作。

4.承担辖区内市政设施建成后日常养护和维修管理的职责；负责城市市政道路的人行道、车行道及相关公共场地的开挖、占道审批许可和城市道路环境管理综合协调的职责。

5.负责房地产开发的行政管理工作；根据管理权限负责房地产开发企业和园林绿化企业资质管理；参与城市地下空间开发利用管理。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责本区建设工程招标投标和工程造价的监督管理。

7.根据管理权限负责建设工程勘察、设计、施工、监理等各类企业的资质许可和监督管理；负责相关中介服务机构从业资格和从业人员执业资格的监督管理。

8.承担房屋建筑、市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任；负责建设工程安全生产的监督管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚。

9.承担推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任；负责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术推广；指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

10.会同相关部门组织建设行业的专业技术职称评审；指导建设行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作。

11.负责辖区内园林绿化生态建设和资源管理；负责园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；组织城乡一体化绿地系统建设。

12.配合上级部门拟订建设工程劳动保险金管理政策；开展城市建设和园林绿化方面的对外经济技术交流与合作。

13.承办区委、区政府和上级城乡建设、林业和园林部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区建设和园林绿化局设行政单位1个；事业单位6个，其中：依参公事业单位1个、公益一类事业单位5个。

纳入广州市海珠区建设和园林绿化局2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市海珠区建设和园林绿化局	行政单位
2	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	依参公事业单位
3	广州市海珠区重点工程项目建设中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区市政设施维护管理中心	公益一类事业单位
5	广州市海珠区公园管理中心	公益一类事业单位
6	广州市海珠区园林绿化所	公益一类事业单位
7	广州市海珠区建设工程质量检测室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区建设和园林绿化局总编制人数171人，在职实有人数154人，其中：行政编制29人、参公事业编制19人，公益一类事业编制80人、后勤服务人员32人；离退休人员194人，其中：离休2人、退休192人；编制外长期聘用人员168人。

与2014年对比，编制人数无变动，在职实有人员减少6人，离休人员减少1人，退休人员增加11人。

 

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

 

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区建设和园林绿化局2015年收支总预算35764.42万元（详见表一），其中：本年收入35764.42万元，占收入预算100%；本年支出35764.42万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算35764.42万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）35764.42万元，均为一般公共预算资金。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015年度支出预算35764.42万元（详见表三），包括：基本支出3923.53万元，占支出预算10.97%，其中：工资福利支出2138.97万元，商品和服务支出400.78万元，对个人和家庭的补助支出1383.79万元；项目支出31840.89万元，占支出预算89.03%。

与2014年对比，支出预算增加13406.15万元。其中：基本支出增加616.71万元，主要原因是人员变动以及增加部分专项商品服务支出造成预算增加; 项目支出增加12789.45万元，主要是实施公共设施精细化管理以及提升市政绿化设施养护标准，造成本年预算增加。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出806.11万元，占2.25%；医疗卫生与计划生育支出63.10万元，占0.18%；住房保障支出509.34万元，占1.42%；城乡社区支出31185.87万元，占87.20%；农林水支出3200万元，占8.95%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出35764.42万元（详见表四），比上年预算增加16406.16万元，其中：基本支出3923.53万元，比上年增加616.71万元；项目支出31840.89万元，比上年增加12789.45万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出806.11万元，比上年预算减少15.99万元，下降1.95%，主要是人员变动造成预算减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出63.10万元，比上年预算增加7.23万元，增长12.94%，主要是由于人员变动造成预算增加。

（3）住房保障支出509.34万元，比上年预算增加110.1万元，增长27.58%，主要是由于人员变动造成预算增加。

（4）城乡社区环境卫生支出17801.01万元，比上年预算增加9540.93万元，增长115.51%，主要是实施公共设施精细化管理以及提升绿化设施养护标准，造成本年预算增加。

（5）归口管理的行政离退休支出314.50万元，比上年预算减少10.38万元，减少3.19%，主要是人员变动造成本年预算减少。

（6）行政运行（城乡社区管理事务）支出1281.05万元，比上年预算增加521.28万元，增长68.61%，主要是人员变动以及增加部分专项支出，造成本年预算增加。

（7）机关服务（城乡社区管理事务）支出16.50万元，比上年预算增加5.50万元，增长50.00%，主要是人员变动造成本年预算增加。

（8）建设市场管理与监督支出1141.77万元，比上年预算增加84.86万元，增长8.03%，主要是增加部分质量监督专项支出，造成本年预算增加。

（9）其他城乡社区公共设施支出10945.55万元，比上年预算增加2952.25万元，增长36.93%，主要是实施公共设施精细化管理以及提升市政设施养护标准，造成本年预算增加。

（10）事业单位离退休支出491.62万元，比上年预算减少5.61万元，减少1.13%，主要是事业单位人员变动造成本年预算减少。

（11）水利工程建设（水利）支出300万元，比上年预算增加300万元，增加100%，主要是上年水利工程建设支出为基金预算安排，本年调整为一般公共财政预算，造成本年预算增加。

（12）水资源节约管理与保护2900万元，比上年预算增加2900万元，增长100%，主要是上年水资源节约管理与保护支出为基金预算安排，本年调整为一般公共财政预算，造成本年预算增加。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出31840.89万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015年无政府性基金预算安排支出，比上年预算减少3000万元，相关项目调整为一般公共财政预算支出。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计129.00万元（详见表七），与上年预算持平。其中：

1.无因公出国（境）经费，与上年持平；

2.无公务用车购置费，与上年持平；

3.公务用车运行费120万元，用于保障22辆公务用车和42辆执法巡查用车的运行，与上年预算持平；

4.公务接待费预算8万元，比上年预算减少1万元，减少11.11%。

（二）会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算5万元（详见表七），主要用于全区安全生产及其他专项工作会议，相比上年预算减少16.50万元，下降76.74%，主要是厉行节约，减少各类会议费开支。

五、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算2520.33万元，均为一般公共预算安排（详见表八）。

 

海珠区建设和园林绿化局

2015年4月27日

 

 

 

第三部分 2015年部门预算表