目    录

 

第一部分  广州市海珠区气象局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

八、政府采购预算表

 

 

 

第一部分  广州市海珠区气象局概况

 

一、广州市海珠区气象局主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关气象工作的法律、法规、规章和方针、政策，组织拟定相应的管理措施和办法并组织实施；依法履行气象行政执法职能，负责组织有关气象法律法规的实施，依法对违反气象法律法规的行为进行处罚，协助做好有关气象行政复议和行政诉讼工作。

（二）制定和组织实施本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（三）负责本行政区域气象监测网络的建设、管理和气象探测资料的收集、传输以及气象资料档案管理；依法保护气象探测环境。

（四）负责组织管理气象灾害防御工作，及时提出气象灾害防御措施。负责本行政区域内气象监测、预报预警的发布和管理工作，对重大气象灾害做出评估，为区政府应对气候变化和减缓气候影响，提供决策依据；统筹突发事件预警信息发布系统工作，开展各项气象业务服务工作。

（五）负责管理实施人工影响天气的有关工作。

（六）负责组织管理气象灾害防御工作，负责本行政区域内防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害风险评估、调查及事故鉴定等工作；指导海珠区防雷设施检测所开展工作。

（七）负责向海珠区人民政府和海珠区有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对城市规划编制、重大基础设施建设、大型工程建设、重大区域性经济开发项目和气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（八）承担上级气象主管机构和海珠区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区气象局设事业单位2个，其中：财政核拨事业单位1个，公益一类事业单位 1 个。

纳入2015年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市海珠区气象局	财政核拨事业单位
2	广州市海珠区防雷设施检测所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区气象局总编制人数22人，在职实有人数19人，其中：事业编制19人。

 

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

 

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区气象局2015年收支总预算908.24万元（详见表一），其中：本年收入908.24万元，占收入预算100%；本年支出908.24万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算908.24 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）908.24万元（包括：一般公共预算 908.24万元占100%）。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015年度支出预算908.24万元（详见表三），包括：基本支出273.24万元，占支出预算30%，其中：工资福利支出183.42万元，商品和服务支出25.59万元，对个人和家庭的补助64.23万元；项目支出635万元，占支出预算70%。

与2014年对比，支出预算增加184.6万元。其中：基本支出增加21万元; 项目支出增加163.6万元；主要原因是本局于2013年挂牌成立，属于气象业务开展初期，业务系统需逐步建立完善，为保障业务顺利开展，业务系统运行的基本支出和项目支出也有所增长。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出0.65万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出7.01万元，占0.8%；住房保障支出56.91万元，占6.2%；国土海洋气象等支出843.67万元，占92.9%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出908.24万元（详见表四），比上年预算增加184.6万元，其中：基本支出273.24万元，比上年增加21万元；项目支出635万元，比上年增加163.6万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100%，主要是2015年度为职工购买医疗工伤等社保。

（2）医疗卫生与计划生育支出7.01万元，比上年预算增加7.01万元，增长100%，主要是2015年之前本局未做计生奖预算。

（3）住房保障支出56.91万元，比上年预算减少7.24万元，下降11%，主要是2015年按照实有人数进行调整预算。

（4）国土海洋气象等支出843.67万元，比上年预算增加184.18万元，增长28%，主要是本局气象业务开展初期，业务系统需逐步建立完善，为保障业务顺利开展，项目支出比上年有所增加。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出635万元（详见表五）。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计5.2万元（详见表七），比上年预算减少2万元，下降28%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置0车0辆，比上年预算增加0万元；

3.公务用车运行费2.6万元，用于保障1辆公务用车的运行，比上年预算减少2.4万元，主要是本局厉行节约，调减了公务用车运行维持费用；

4.公务接待费预算2.6万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要是本局厉行节约，减少公务开支。

（二）会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算2万元（详见表七），主要用于科研项目探讨、汛期总结及技术交流等，比上年预算减少1万元，减少50%，主要是厉行节约，减少会议费支出。

五、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算189.61万元，其中：一般公共预算安排189.61万元（详见表八）。