广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处2015年部门预算
目 录
第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、一般公共预算支出预算表
五、一般公共预算项目支出预算明细表
六、政府性基金预算支出预算表
七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
八、政府采购预算表
第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处概况
一、广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处主要职能
瑞宝街道办事处依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。
瑞宝街道社区服务中心主要协助街道办事处统筹规划街道社区建设、社区公共服务、兴办福利事业；组织开展社区服务活动、提供就业失业登记、开展劳动力调查、开展劳动保障服务工作；受理城镇居民保险等业务；对特困失业人员实行跟踪服务。
瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心主要提供流动人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；收委托办理流动人员居住证登记、计划生育管理、有关税收征管等相关工作；受委托提供房屋租赁信息；指导各社区的流动人员和出租屋管理服务工作。
瑞宝街道市容环境卫生监督检查所主要接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市管理服务工作及作业层的监督检查；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等。
二、部门预算单位构成
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处设行政单位1个；事业单位3个，其中：公益一类事业单位2个、公益二类事业单位1个。与2014年对比，无增减变化。
纳入2015年部门预算编报范围单位详细情况见下表：
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
|
1 |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 |
行政单位 |
|
2 |
广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所 |
公益二类事业单位 |
三、部门人员构成
总编制人数268人，在职实有人数264人，其中：行政编制42人、事业编制27人、后勤服务人员3人、其他编制192人，离退休人员13人，其中：退休13人；编制外长期聘用人员258人（含出租屋中心合同工、街道聘请的安监、城管编外人员、社区中心合同工、环监所环卫工人）。
与2014年对比，编制人数没增减变化，在职实有人员增加2人，退休人员增加1人。
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
一、2015年部门预算收支情况总体说明
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处2015年收支总预算5966.85万元（详见表一），其中：本年收入5966.85万元，占收入预算100%；本年支出5966.85万元。
二、2015年收入预算情况说明
2015年度收入预算5966.85万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5966.85万元（均为一般公共预算）。
三、2015年支出预算情况说明
（一）全口径支出预算情况
2015年度支出预算5966.85万元（详见表三），包括：基本支出2025.37万元，占支出预算33.94%，其中：工资福利支出1576.2万元，商品和服务支出124.31万元，对个人和家庭的补助324.86万元；项目支出3941.48万元，占支出预算66.06%。
与2014年对比，支出预算增加1145.14万元。其中：基本支出增加161.32万元，主要是社区居委专职人员提高工资待遇而增加的预算支出；项目支出增加983.82万元，主要是环卫工人提高工资待遇而增加的环卫经费支出。
按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1,605.34万元，占26.91%；公共安全支出29.88万元, 占0.50%;文化体育与传媒支出52.16万元，占0.87%；社会保障和就业支出1,248.75万元，占20.94%；医疗卫生与计划生育支出208.58万元，占3.49%；城乡社区支出2614.87万元，占43.82%；住房保障支出207.27万元，占3.47%。
（二）一般公共预算支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出5966.85万元（详见表四），比上年预算增加1162.64万元，其中：基本支出2025.37万元，比上年增加165.32万元；项目支出3941.48万元，比上年增加997.32万元。
2.支出预算结构及具体安排情况
按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：
（1）一般公共服务支出1605.35万元，比上年预算增加204.93万元，增长14.63%，主要原因是人大事务、政协事务、统计信息事务、民族事务、群众团体事务及共产党事务等相关经费预算增加。
（2）公共安全支出29.88万元，同比无增减变化。
（3）文化体育与传媒支出52.16万元，比上年预算减少1.03万元，下降1.94%，与上年对比基本持平。
（4）社会保障和就业支出1248.75万元，比上年预算增加160.49万元，增长14.75%，主要是社区居委专职人员提高工资待遇、老人福利的居家养老和残疾人康复等增加的支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出208.58万元，比上年预算减少170.45万元，下降44.97%，主要原因是减少了计划生育工作经费。
（6）城乡社区支出2614.87万元，比上年预算增加951.18万元，增长57.17%，主要是环卫工人提高工资待遇而增加的支出。
（7）住房保障支出207.26万元，比上年预算增加0.03万元，下降0.01%，与上年对比基本持平。
3.项目支出安排情况
2015年一般公共预算安排项目支出3941.48万元（详见表五）。
（三）政府性基金预算支出预算情况
2015年无安排政府性基金预算支出。
四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况
（一）“三公”经费预算情况
2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计74万元（详见表七），比上年预算增加2万元，增长2.78%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算减少5万元，主要原因是预计出国人次减少；
2.公务用车购置费15万元，与上年预算增加15万元，主要原因是购置工作用车一台；
3.公务用车运行费51万元，用于保障6辆公务用车和16辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加5万元，主要原因除日常整治巡查外，还专门针对城中村夜间六乱严重情况，每天派出几台车夜间进行六乱整治；
4.公务接待费预算8万元，比上年预算减少13万元，主要原因是严格控制公务接待费支出，杜绝铺张浪费。
（二）会议费预算情况
2015年一般公共预算安排会议费预算6万元（详见表七），主要用于召开各类居民活动会议、创文、综治维稳、计划生育工作会议等，比上年预算减少21万元，下降77.78%，主要原因是严格清理、切实减少各类会议活动，控制会议规模和时间。
五、项目支出政府采购预算情况
2015年部门预算项目支出安排政府采购预算498.1万元，其中：一般公共预算安排498.1万元（详见表八）。
第三部分 2015年部门预算表
收支预算总表（表一）
部门名称：瑞宝街道办事处 单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
2015年预算 |
功能分类 |
2015年预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
5,966.85 |
一、一般公共服务支出 |
1,605.34 |
|
二、政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
29.88 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
52.16 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,248.75 |
|
|
|
九、社会保障基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
208.58 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5,966.85 |
十二、城乡社区支出 |
2,614.87 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
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|
|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
207.26 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
九、上年结余、结存 |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
十、单位自有资金安排 |
|
二十四、、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,966.85 |
支 出 总 计（功能） |
5,966.85 |
收入预算总表（表二）
部门名称：瑞宝街道办事处 单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、 结存 |
单位自有资金安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
5,966.85 |
5,966.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215001 |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 |
3,121.53 |
3,121.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215002 |
广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心 |
576.36 |
576.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215003 |
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所 |
1,239.47 |
1,239.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215004 |
广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心 |
1,029.49 |
1,029.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表（表三）
部门名称：瑞宝街道办事处 单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
经常性专项 |
一次性专项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.00 |
6.00 |
7.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,966.85 |
2,025.37 |
1,576.20 |
124.31 |
324.86 |
3,941.49 |
3,941.49 |
|
|
|
|
|
215001 |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 |
3,121.53 |
1,651.42 |
1,298.25 |
90.93 |
262.25 |
1,470.11 |
1,470.11 |
|
|
201 |
01 |
99 |
|
其他人大事务支出 |
23.40 |
5.50 |
5.50 |
|
|
17.90 |
17.90 |
|
|
201 |
02 |
99 |
|
其他政协事务支出 |
1.20 |
|
|
|
|
1.20 |
1.20 |
|
|
201 |
03 |
01 |
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
526.27 |
526.27 |
434.59 |
90.93 |
0.75 |
|
|
|
|
201 |
03 |
03 |
|
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
441.53 |
|
|
|
|
441.53 |
441.53 |
|
|
201 |
23 |
99 |
|
其他民族事务支出 |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
8.00 |
|
|
201 |
29 |
99 |
|
其他群众团体事务支出 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
79.65 |
21.36 |
21.36 |
|
|
58.29 |
58.29 |
|
|
204 |
02 |
04 |
|
治安管理 |
29.88 |
29.88 |
29.88 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
|
群众文化 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
207 |
01 |
99 |
|
其他文化支出 |
32.16 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
|
劳动保障监察 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
04 |
|
拥军优属 |
2.20 |
|
|
|
|
2.20 |
2.20 |
|
|
208 |
02 |
08 |
|
基层政权和社区建设 |
1,120.36 |
748.63 |
748.63 |
|
|
371.73 |
371.73 |
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
84.74 |
84.74 |
|
|
84.74 |
|
|
|
|
208 |
08 |
99 |
|
其他优抚支出 |
0.55 |
|
|
|
|
0.55 |
0.55 |
|
|
208 |
10 |
02 |
|
老年福利 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
6.00 |
|
|
208 |
11 |
99 |
|
其他残疾人事业支出 |
5.85 |
4.48 |
4.48 |
|
|
1.37 |
1.37 |
|
|
210 |
07 |
17 |
|
计划生育服务 |
12.71 |
|
|
|
|
12.71 |
12.71 |
|
|
210 |
07 |
99 |
|
其他计划生育事务支出 |
163.80 |
25.19 |
|
|
25.19 |
138.62 |
138.62 |
|
|
212 |
01 |
99 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
350.00 |
|
|
|
|
350.00 |
350.00 |
|
|
212 |
03 |
99 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
118.83 |
118.83 |
|
|
118.83 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
|
购房补贴 |
32.74 |
32.74 |
|
|
32.74 |
|
|
|
|
|
|
|
215002 |
广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心 |
576.36 |
264.46 |
213.70 |
18.00 |
32.76 |
311.91 |
311.91 |
|
|
201 |
03 |
50 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100.04 |
100.04 |
81.88 |
18.00 |
0.16 |
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
288.00 |
|
|
|
|
288.00 |
288.00 |
|
|
201 |
05 |
99 |
|
其他统计信息事务支出 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
06 |
|
就业管理事务 |
6.88 |
|
|
|
|
6.88 |
6.88 |
|
|
208 |
02 |
05 |
|
老龄事务 |
5.40 |
|
|
|
|
5.40 |
5.40 |
|
|
208 |
11 |
04 |
|
残疾人康复 |
11.63 |
|
|
|
|
11.63 |
11.63 |
|
|
210 |
07 |
16 |
|
计划生育机构 |
25.42 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
|
其他计划生育事务支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
3.69 |
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
95.40 |
95.40 |
95.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
20.75 |
20.75 |
|
|
20.75 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
|
购房补贴 |
8.15 |
8.15 |
|
|
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
215003 |
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所 |
1,239.47 |
|
|
|
|
1,239.47 |
1,239.47 |
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
1,239.47 |
|
|
|
|
1,239.47 |
1,239.47 |
|
|
|
|
|
215004 |
广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心 |
1,029.49 |
109.49 |
64.25 |
15.38 |
29.86 |
920.00 |
920.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
79.76 |
79.76 |
64.25 |
15.38 |
0.13 |
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
|
其他计划生育事务支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2.95 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
920.00 |
|
|
|
|
920.00 |
920.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
16.75 |
16.75 |
|
|
16.75 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
|
购房补贴 |
10.03 |
10.03 |
|
|
10.03 |
|
|
|
一般公共预算资金支出预算表（表四）
部门名称：瑞宝街道办事处 单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
经常性专项 |
一次性专项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,966.85 |
2,025.37 |
1,576.20 |
124.31 |
324.86 |
3,941.49 |
3,941.49 |
|
|
|
|
|
215001 |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 |
3,121.53 |
1,651.42 |
1,298.25 |
90.93 |
262.25 |
1,470.11 |
1,470.11 |
|
|
201 |
01 |
99 |
|
其他人大事务支出 |
23.40 |
5.50 |
5.50 |
|
|
17.90 |
17.90 |
|
|
201 |
02 |
99 |
|
其他政协事务支出 |
1.20 |
|
|
|
|
1.20 |
1.20 |
|
|
201 |
03 |
01 |
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
526.27 |
526.27 |
434.59 |
90.93 |
0.75 |
|
|
|
|
201 |
03 |
03 |
|
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
441.53 |
|
|
|
|
441.53 |
441.53 |
|
|
201 |
23 |
99 |
|
其他民族事务支出 |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
8.00 |
|
|
201 |
29 |
99 |
|
其他群众团体事务支出 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
79.65 |
21.36 |
21.36 |
|
|
58.29 |
58.29 |
|
|
204 |
02 |
04 |
|
治安管理 |
29.88 |
29.88 |
29.88 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
|
群众文化 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
207 |
01 |
99 |
|
其他文化支出 |
32.16 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
|
劳动保障监察 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
04 |
|
拥军优属 |
2.20 |
|
|
|
|
2.20 |
2.20 |
|
|
208 |
02 |
08 |
|
基层政权和社区建设 |
1,120.36 |
748.63 |
748.63 |
|
|
371.73 |
371.73 |
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
84.74 |
84.74 |
|
|
84.74 |
|
|
|
|
208 |
08 |
99 |
|
其他优抚支出 |
0.55 |
|
|
|
|
0.55 |
0.55 |
|
|
208 |
10 |
02 |
|
老年福利 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
6.00 |
|
|
208 |
11 |
99 |
|
其他残疾人事业支出 |
5.85 |
4.48 |
4.48 |
|
|
1.37 |
1.37 |
|
|
210 |
07 |
17 |
|
计划生育服务 |
12.71 |
|
|
|
|
12.71 |
12.71 |
|
|
210 |
07 |
99 |
|
其他计划生育事务支出 |
163.80 |
25.19 |
|
|
25.19 |
138.62 |
138.62 |
|
|
212 |
01 |
99 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
350.00 |
|
|
|
|
350.00 |
350.00 |
|
|
212 |
03 |
99 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
118.83 |
118.83 |
|
|
118.83 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
|
购房补贴 |
32.74 |
32.74 |
|
|
32.74 |
|
|
|
|
|
|
|
215002 |
广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心 |
576.36 |
264.46 |
213.70 |
18.00 |
32.76 |
311.91 |
311.91 |
|
|
201 |
03 |
50 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100.04 |
100.04 |
81.88 |
18.00 |
0.16 |
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
288.00 |
|
|
|
|
288.00 |
288.00 |
|
|
201 |
05 |
99 |
|
其他统计信息事务支出 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
06 |
|
就业管理事务 |
6.88 |
|
|
|
|
6.88 |
6.88 |
|
|
208 |
02 |
05 |
|
老龄事务 |
5.40 |
|
|
|
|
5.40 |
5.40 |
|
|
208 |
11 |
04 |
|
残疾人康复 |
11.63 |
|
|
|
|
11.63 |
11.63 |
|
|
210 |
07 |
16 |
|
计划生育机构 |
25.42 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
|
其他计划生育事务支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
3.69 |
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
95.40 |
95.40 |
95.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
20.75 |
20.75 |
|
|
20.75 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
|
购房补贴 |
8.15 |
8.15 |
|
|
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
215003 |
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所 |
1,239.47 |
|
|
|
|
1,239.47 |
1,239.47 |
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
1,239.47 |
|
|
|
|
1,239.47 |
1,239.47 |
|
|
|
|
|
215004 |
广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心 |
1,029.49 |
109.49 |
64.25 |
15.38 |
29.86 |
920.00 |
920.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
79.76 |
79.76 |
64.25 |
15.38 |
0.13 |
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
|
其他计划生育事务支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2.95 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
920.00 |
|
|
|
|
920.00 |
920.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
16.75 |
16.75 |
|
|
16.75 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
|
购房补贴 |
10.03 |
10.03 |
|
|
10.03 |
|
|
|
一般公共预算资金项目支出预算明细表（表五）
部门名称：瑞宝街道办事处 单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
项目名称（项目类别） |
2015年预算 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
合计 |
3,941.49 |
|
|
|
|
|
215001 |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 |
1,470.11 |
|
|
|
|
|
|
经常性专项 |
1,470.11 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
街道协税护税工作经费 |
100.00 |
|
|
210 |
07 |
99 |
|
2015年街道计划生育经费 |
138.62 |
|
|
208 |
02 |
08 |
|
居委会组织居民活动经费 |
127.73 |
|
|
208 |
02 |
08 |
|
社区居委会办公经费 |
70.20 |
|
|
208 |
02 |
08 |
|
街道专项业务费（居委会专干综合奖励金） |
73.80 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
办公设备购置 |
6.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
综治维稳工作经费 |
30.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
侨务工作经费 |
0.50 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
创文复检工作经费 |
20.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
街道专项捐赠 |
10.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
街道专项业务费 |
220.00 |
|
|
208 |
02 |
08 |
|
街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费 |
100.00 |
|
|
210 |
07 |
17 |
|
手术减免费 |
6.50 |
|
|
210 |
07 |
17 |
|
三查一治经费 |
3.71 |
|
|
201 |
01 |
99 |
|
人大代表活动费 |
1.90 |
|
|
201 |
29 |
99 |
|
团建工作经费 |
5.00 |
|
|
208 |
10 |
02 |
|
日间托老机构运营资助费 |
6.00 |
|
|
201 |
23 |
99 |
|
少数民族之家建设经费 |
8.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
私有房屋安全管理工作经费 |
1.08 |
|
|
208 |
08 |
99 |
|
优抚对象中秋节日慰问费 |
0.55 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
街道政法补助 |
6.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
围院小区专项经费 |
2.50 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
综治信访维稳中心经费 |
2.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
回访帮教经费（关爱人员工作补助） |
0.50 |
|
|
201 |
02 |
99 |
|
政协委员参政议政进社区 |
1.20 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
创建文明城市迎国检宣传经费 |
10.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
统战工作进社区专项经费 |
2.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
街道民主党派成员联络小组专项工作经费 |
1.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
区台联会及基层分会工作经费 |
0.40 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
基层纪检监察组织工作经费 |
5.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
城中村安全隐患整治试点村前期工作经费 |
20.00 |
|
|
212 |
01 |
99 |
|
出租屋管理经费（住宅） |
350.00 |
|
|
201 |
01 |
99 |
|
代表社区联络站经费 |
3.00 |
|
|
201 |
01 |
99 |
|
街道工作委员会经费 |
13.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
农村经济联社监委会业务经费 |
21.46 |
|
|
201 |
29 |
99 |
|
基层妇联工作经费 |
5.00 |
|
|
201 |
29 |
99 |
|
困难职工帮扶经费 |
10.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
楼宇支部书记补贴 |
4.70 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
社区专职副书记工作补贴 |
29.64 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
基层党代表调研活动工作经费 |
2.00 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
党代表履职费 |
2.55 |
|
|
201 |
29 |
99 |
|
加强枢纽型工会组织建设经费 |
10.00 |
|
|
207 |
01 |
09 |
|
基层文化站经费 |
20.00 |
|
|
208 |
02 |
04 |
|
拥军优属春节专项 |
1.10 |
|
|
208 |
02 |
04 |
|
八一专项经费 |
1.10 |
|
|
210 |
07 |
17 |
|
节育奖励、慰问 |
2.50 |
|
|
201 |
36 |
99 |
|
基层党代表工作室建设经费 |
2.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
气象服务站运作经费 |
0.50 |
|
|
212 |
03 |
99 |
|
燃气管理专项经费 |
10.00 |
|
|
208 |
11 |
99 |
|
残疾人基本服务状况和需求专项调查经费 |
1.37 |
|
|
|
|
|
215002 |
广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心 |
311.91 |
|
|
|
|
|
|
经常性专项 |
311.91 |
|
|
208 |
01 |
06 |
|
创建充分就业社区 |
6.88 |
|
|
208 |
11 |
04 |
|
康园工疗站康复训练经费 |
11.63 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
就业专项工作经费 |
8.00 |
|
|
201 |
03 |
99 |
|
街道专项业务费 |
280.00 |
|
|
208 |
02 |
05 |
|
老年人社保卡专责窗口人员经费 |
5.40 |
|
|
|
|
|
215003 |
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所 |
1,239.47 |
|
|
|
|
|
|
经常性专项 |
1,239.47 |
|
|
212 |
05 |
01 |
|
街道环卫保洁专项经费 |
30.00 |
|
|
212 |
05 |
01 |
|
街道环卫保洁作业经费（承包公司经费） |
153.50 |
|
|
212 |
05 |
01 |
|
街道环卫保洁作业经费（承包公司经费）1 |
94.19 |
|
|
212 |
05 |
01 |
|
环卫经费 |
420.00 |
|
|
212 |
05 |
01 |
|
环卫经费（承包公司经费） |
30.00 |
|
|
212 |
05 |
01 |
|
提高环卫工人待遇专项 |
511.78 |
|
|
|
|
|
215004 |
广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心 |
920.00 |
|
|
|
|
|
|
经常性专项 |
920.00 |
|
|
212 |
01 |
99 |
|
出租屋管理经费（非住宅） |
920.00 |
|
政府性基金预算资金支出预算表（表六）
部门名称：瑞宝街道办事处 单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
经常性专项 |
一次性专项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
此表为空白表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（表七）
部门名称：瑞宝街道办事处 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
“三公”合计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
会议费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
|
合计 |
80.00 |
80.00 |
|
8.00 |
66.00 |
15.00 |
51.00 |
6.00 |
|
|
行政单位 |
53.00 |
53.00 |
|
5.00 |
45.00 |
15.00 |
30.00 |
3.00 |
|
220001 |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 |
53.00 |
53.00 |
|
5.00 |
45.00 |
15.00 |
30.00 |
13.00 |
|
|
公益一类事业单位 |
18.00 |
18.00 |
|
2.00 |
14.00 |
|
14.00 |
2.00 |
|
220002 |
广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心 |
9.00 |
9.00 |
|
1.00 |
7.00 |
|
7.00 |
1.00 |
|
220004 |
广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心 |
9.00 |
9.00 |
|
1.00 |
7.00 |
|
7.00 |
1.00 |
|
|
公益二类事业单位 |
9.00 |
9.00 |
|
1.00 |
7.00 |
|
7.00 |
1.00 |
|
220003 |
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所 |
9.00 |
9.00 |
|
1.00 |
7.00 |
|
7.00 |
1.00 |
政府采购预算表（表八）
部门名称：瑞宝街道办事处 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
数量 |
计量单位 |
资金来源 |
|||
|
总计 |
财政预算资金 |
|||||||
|
财政预算资金收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
|
|
|
498.1 |
498.1 |
498.1 |
|
|
215001 |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 |
|
|
|
177.6 |
177.6 |
177.6 |
|
|
|
|
电脑 |
50 |
台 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
空调 |
6 |
台 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
交换机 |
20 |
台 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
手提电脑 |
2 |
台 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
碎纸机 |
5 |
台 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
打印机 |
10 |
台 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
传真机 |
3 |
台 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
家庭综合服务中心政府购买项目 |
1 |
项 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
摄像机 |
5 |
台 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
摄影机 |
10 |
台 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
电视机 |
20 |
台 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
皮卡车 |
1 |
台 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
215002 |
广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心 |
|
|
|
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
电脑 |
2 |
台 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
打印机 |
1 |
台 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
215003 |
广州市瑞宝街道市容环境卫生监督检查所 |
|
|
|
310 |
310 |
310 |
|
|
|
|
人力垃圾车 |
80 |
台 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
工业废弃物清运 |
1 |
项 |
300 |
300 |
300 |
|
|
215004 |
广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心 |
|
|
|
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
电脑 |
15 |
台 |
9 |
9 |
9 |
|
粤公网安备 44010502000066号
