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广州市海珠区市场和质量监督管理局2018年部门预算公开

发布日期：2018-03-14 14:00:44 来源：本网

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　　广州市海珠区市场和质量监督管理局

　　2018年部门预算

　　第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针政策和法律法规，结合实际组织监督实施，负责市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体及经营行为的监督管理，依法查处无照经营行为。

（四）承担市场监管体系建设的统筹协调及市场主体信用分类监督管理，组织市场主体开展年度报告和信息公示工作，负责企业和个体工商户信用信息公示平台的管理和使用，依法开展企业和个体工商户公示信息抽查工作，为社会公众提供市场主体信用查询和信用预警等服务。

（五）负责各类市场经营秩序的依法规范和维护工作；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（六）负责组织管理商标和特殊标志，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为，监督管理商标印制和商标代理，组织实施商标品牌战略。

（七）负责广告活动的监督管理，查处各类广告违法行为。

（八）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）根据授权，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；承担规定范围内的不正当竞争、商业贿赂、商品市场和经营场所商品流通领域经营无合法来源证明进口商品等经济违法行为的查处工作。

（十）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业、直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。

（十一）负责有关服务领域消费维权工作，承担消费者咨询、申诉、举报受理与处理、调解和消费者权益保护网络体系建设等工作，依法保护经营者和消费者的合法权益，促进市场交易环境和消费维权政社共治。

（十二）拟订并组织实施提高质量水平的发展规划；负责产品质量监督管理工作，组织实施国家质量发展纲要，推动名牌发展战略政策措施的实施；负责生产企业产品质量监督检查和监督抽查后处理工作，对工业产品生产许可证管理制度实施情况进行监督检查；依法监督产品认证和管理体系认证工作，协助重大产品质量事故的调查处理工作，推进生产企业产品质量诚信体系建设，负责配合商品质量抽检和抽查后处理工作；打击制售假冒伪劣商品的违法活动。

（十三）负责标准化监督管理工作；组织实施标准和对标准的实施进行监督，推行采用国际标准和国外先进标准，引导企事业单位开展标准制修订工作，组织实施标准化战略及资金资助，监督商品条码、公共信息标志的应用工作。

（十四）负责计量监督管理工作；组织执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，加强对检验检测机构资质认定以及机动车安全技术检验机构资格许可的证后监督管理，规范和监督管理商品量和市场计量行为。

（十五）负责管理特种设备安全监察、监督和风险分析工作，组织开展特种设备安全宣传教育，监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共5个，其中：行政单位1个；事业单位4个（含参照公务员管理事业单位1个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位3个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个）。

　　详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区市场和质量监督管理局	行政单位
2	广州市工商行政管理局海珠分局12315消费者投诉举报中心	参公事业单位
3	广州市海珠区市场和质量监督管理局经济信息室	公益一类事业单位
4	广州市海珠区消费者委员会办公室	公益一类事业单位
5	广州市海珠区个体劳动者协会	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数326名，其中：行政编制308名、事业编制18名。

在职实有人数294人，比上年增加了8人。其中：行政编制277人、事业编制17人；其他人员：后勤服务人员1人、机关雇员49人。

离退休人员242人，比上年减少了3人。其中：离休2人、退休 240人。

　　第二部分部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为工作的纲领，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在区委、区政府和上级工商、质监部门的正确领导下，牢牢把握“营商环境就是生产力”的主基调，始终将“放管服”改革作为市场和质量监管工作的生命线，依托“互联网+”思维，大刀阔斧推进商事制度改革和市场监管改革创新，为推动海珠区营商环境持续提升作出积极贡献。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）以增强商事制度改革系统性、整体性、协同性为抓手，不断加大营商环境改革力度，切实推动海珠投资营商环境优化。

（二）以经济发展质量变革、效率变革、动力变革为导向，不断完善服务举措、提升工作效率，助力海珠经济高质量发展。

（三）以满足人民群众日益增长的美好生活需要为关键，不断提升保安全惠民生水平，积极维护海珠社会安定团结局面。

（四）以加强党的建设、铸造高素质专业化队伍为根本，不断营造风清气正干事创业环境，树立海珠市场监管良好形象。

　　第三部分部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算14128.64万元（见预算01表），其中：本年收入13993.04万元，上年结转135.60万元；本年支出14128.64万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算14128.64万元（见预算02表），其中：财政拨款收入13993.04万元，占总收入99.04%；财政专户管理资金0万元，占总收入0%；事业收入0 万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；上年预结转135.60万元，占总收入0.96%；其他各类资金0万元，占总收入0%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算14128.64万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出7488.17万元，占总支出53.00%；社会保障和就业支出2906.45万元，占总支出20.57%；医疗卫生与计划生育支出270.99万元，占总支出1.92%；城乡社区支出1150.00万元，占总支出8.14%；农林水支出4.37万元，占总支出0.03%；援助其他地区支出60.00万元，占总支出0.42%；住房保障支出2248.66万元，占总支出15.92%。

按支出经济分类，包括：

基本支出10643.77万元，占总支出75.33%。其中：工资福利支出6238.41万元，对个人和家庭的补助3146.21万元，商品和服务支出1259.15万元，其他资本性支出0.00万元。

项目支出3484.87万元，占总支出24.67%。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算13993.04万元（见预算04表），其中：一般公共预算13993.04万元；政府性基金预算0.00万元；国有资本经营预算0.00万元。

财政拨款支出预算13993.04万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出13993.04万元。

按支出功能分类（见预算05表），包括：一般公共服务支出7488.17万元，占53.51%；社会保障和就业支出2906.44万元，占20.77%；医疗卫生与计划生育支出135.39万元，占0.97%；城乡社区支出1150万元，占8.22%；农林水支出4.37万元，占0.03%；援助其他地区支出60.00万元，占0.43%；住房保障支出2248.67万元，占16.07%。

按支出经济分类，包括：基本支出10643.77万元（见预算05、06表），比上年预算增加100.90万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出3349.27万元（见预算05、07表），比上年预算增加1749.27万元，主要原因是业务工作需求增加相应工作经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金预算未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算162.88万元（见预算10表），比上年预算增加31.08万元，增长23.58 %。其中，基本支出“三公”经费预算157.88万元，项目支出“三公”经费预算5.00万元。具体如下：

因公出国（境）费预算0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年持平，主要原因是2018年暂未收到上级出国（境）工作安排。

公务用车购置费预算0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算157.88万元，占“三公”经费支出总额的96.93%，比上年预算增加31.08万元，增长24.51%，主要原因是按照定编车辆数及每年每车标准计算公务用车运行维护费。

公务接待费预算5.00万元，占“三公”经费支出总额的3.07%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算9.50万元（见预算10表），比上年预算减少0.01万元，下降0.11%，基本与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算3248.41万元，比上年预算增加608.17万元，增长23.03 %，主要原因是公用支出标准调整及业务工作需要。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款989.00万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算0.00万元；项目支出政府采购预算989.00万元。比上年政府采购预算增加448.00万元，增长82.81%，主要原因是业务工作需求及规范政府采购操作，增加相应政府采购预算。

八、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算报表
			预算01表
收支预算总表
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局			单位:万元
收入预算		支出预算
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	13,993.04	一、一般公共服务支出	7,488.17
（一）一般公共预算	13,993.04	工商行政管理事务	6,872.17
（二）政府性基金预算		质量技术监督与检验检疫事务	616.00
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2,906.44
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	2,906.44
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	270.99
四、经营收入		公共卫生	135.60
		计划生育事务	135.39
		四、城乡社区支出	1,150.00
		城乡社区环境卫生	1,150.00
		五、农林水支出	4.37
		扶贫	4.37
		六、援助其他地区支出	60.00
		其他支出	60.00
		七、住房保障支出	2,248.67
		住房改革支出	2,248.67


本年收入小计	13,993.04

五、上年预结转	135.60
收入合计	14,128.64	支出合计	14,128.64

										预算02表
收入预算总表
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局											单位：万元
单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入		上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		15
	合计	14,128.64	13,993.04	13,993.04							135.60
230001	广州市海珠区市场和质量监督管理局	14,128.64	13,993.04	13,993.04							135.60

										预算03表
支出预算总表(按功能分类科目)
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局										单位：万元
科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	14,128.64	10,643.77	6,238.41	1,259.15	3,146.21		3,484.87
201			一般公共服务支出	7,488.17	5,348.90	3,989.74	1,254.29	104.87		2,139.27
201	15		工商行政管理事务	6,872.17	5,348.90	3,989.74	1,254.29	104.87		1,523.27
201	15	01	行政运行	5,160.06	5,160.06	3,800.90	1,254.29	104.87
201	15	03	机关服务	9.00	9.00	9.00
201	15	04	工商行政管理专项	840.00						840.00
201	15	05	执法办案专项	683.27						683.27
201	15	50	事业运行	179.84	179.84	179.84
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	616.00						616.00
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	616.00						616.00
208			社会保障和就业支出	2,906.44	2,906.44		4.86	2,901.58
208	05		行政事业单位离退休	2,906.44	2,906.44		4.86	2,901.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,882.11	2,882.11		4.86	2,877.25
208	05	02	事业单位离退休	24.33	24.33			24.33
210			医疗卫生与计划生育支出	270.99	135.39			135.39		135.60
210	04		公共卫生	135.60						135.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	135.60						135.60
210	07		计划生育事务	135.39	135.39			135.39
210	07	99	其他计划生育事务支出	135.39	135.39			135.39
212			城乡社区支出	1,150.00						1,150.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,150.00						1,150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,150.00						1,150.00
213			农林水支出	4.37	4.37			4.37
213	05		扶贫	4.37	4.37			4.37
213	05	99	其他扶贫支出	4.37	4.37			4.37
219			援助其他地区支出	60.00						60.00
219	99		其他支出	60.00						60.00
221			住房保障支出	2,248.67	2,248.67	2,248.67
221	02		住房改革支出	2,248.67	2,248.67	2,248.67
221	02	01	住房公积金	707.48	707.48	707.48
221	02	03	购房补贴	1,541.19	1,541.19	1,541.19

			预算04表
财政拨款收支总表
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	2018年预算合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	13,993.04	一、一般公共服务支出	7,488.17
（一）一般公共预算	13,993.04	工商行政管理事务	6,872.17
（二）政府性基金预算		质量技术监督与检验检疫事务	616.00
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2,906.44
		行政事业单位离退休	2,906.44
		三、医疗卫生与计划生育支出	270.99
		公共卫生	135.60
		计划生育事务	135.39
		四、城乡社区支出	1,150.00
		城乡社区环境卫生	1,150.00
		五、农林水支出	4.37
		扶贫	4.37
		六、援助其他地区支出	60.00
		其他支出	60.00
		七、住房保障支出	2,248.67
		住房改革支出	2,248.67

本　年　收　入　小　计	13,993.04	本　年　支　出　合　计	13,993.04
二、上年结转	135.60
收　　入　　总　　计	14,128.64	支　　出　　总　　计	14,128.64

									预算05表
一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局									单位：万元
科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出		项目支出


1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			合计	12,142.87	10,542.87	1,600.00	13,993.04	10,643.77		3,349.27
201			一般公共服务支出	6,430.97	4,931.17	1,499.80	7,488.17	5,348.90		2,139.27
201	15		工商行政管理事务	6,025.87	4,833.27	1,192.60	6,872.17	5,348.90		1,523.27
201	15	01	行政运行	4,655.48	4,655.48		5,160.06	5,160.06
201	15	03	机关服务	9.00	9.00		9.00	9.00
201	15	04	工商行政管理专项	726.90		726.90	840.00			840.00
201	15	05	执法办案专项	413.70		413.70	683.27			683.27
201	15	50	事业运行	168.79	168.79		179.84	179.84
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	52.00		52.00
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	307.20		307.20	616.00			616.00
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	307.20		307.20	616.00			616.00
201	28		民主党派及工商联事务	97.90	97.90
201	28	03	机关服务	97.90	97.90
205			教育支出	100.20		100.20
205	08		进修及培训	100.20		100.20
205	08	03	培训支出	100.20		100.20
208			社会保障和就业支出	2,001.67	2,001.67		2,906.44	2,906.44
208	05		行政事业单位离退休	2,001.67	2,001.67		2,906.44	2,906.44
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,994.14	1,994.14		2,882.11	2,882.11
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53		24.33	24.33
210			医疗卫生与计划生育支出	119.29	119.29		135.39	135.39
210	07		计划生育事务	119.29	119.29		135.39	135.39
210	07	99	其他计划生育事务支出	119.29	119.29		135.39	135.39
212			城乡社区支出				1,150.00			1,150.00
212	05		城乡社区环境卫生				1,150.00			1,150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生				1,150.00			1,150.00
213			农林水支出				4.37	4.37
213	05		扶贫				4.37	4.37
213	05	99	其他扶贫支出				4.37	4.37
219			援助其他地区支出				60.00			60.00
219	99		其他支出				60.00			60.00
221			住房保障支出	3,490.74	3,490.74		2,248.67	2,248.67
221	02		住房改革支出	3,490.74	3,490.74		2,248.67	2,248.67
221	02	01	住房公积金	568.77	568.77		707.48	707.48
221	02	03	购房补贴	2,921.97	2,921.97		1,541.19	1,541.19

			预算06表
2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局			单位：万元
部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称
类	款	科目名称
1	2	3	4
301		工资福利支出	6,238.41
	01	基本工资	3,597.27
	02	津贴补贴	1,544.68
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	34.98
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	51.00
	13	住房公积金	707.48
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	303.00
302		商品和服务支出	1,259.15
	01	办公费	467.00
	02	印刷费	0.00
	03	咨询费	0.00
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00
	07	邮电费	49.24
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.00
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	0.00
	17	公务接待费	0.00
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00
	28	工会经费	126.89
	29	福利费	253.78
	31	公务用车运行维护费	157.88
	39	其他交通费用	199.50
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	4.86
303		对个人和家庭的补助	3,146.21
	01	离休费	0.00
	02	退休费	2,884.84
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	17.62
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	135.39
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	108.36
310		其他资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
		合计	10,643.77

							预算07表
一般公共预算项目支出预算表
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局							单位：万元
科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项	单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			3,349.27
				经常性专项			2,199.27
				一次性专项			1,150.00
			230001	广州市海珠区市场和质量监督管理局			3,349.27
				经常性专项			2,199.27
201	15	04	230001	综合保障经费	综合保障经费包括行政管理专项经费，物业管理费，办公设备购置费，信息化运维经费，三公经费等综合费用，是我局机构运行的重要保障。	各类设备使用满意率达90%，合同规范率达100%，项目验收通过率达100%。	840.00
201	15	05	230001	行政执法监管业务工作经费	行政执法监管业务工作经费包括市场监管专项工作经费，商事登记专项经费，企业主体大数据建设经费，查无专项整治经费，是我局依法开展专项执法工作，有力打击违法行为，维护市场经济健康发展的坚强后盾。多年来，我局通过不断加强执法力度，提高执法办案人员综合素质，完善各项硬件设施，为辖区的经济秩序建设作贡献。	严厉查处一批重点产品制假售假生产经营企业，取缔一批制假售假黑窝点，严惩一批制假售假企业,确保案件执行率达95%，查办案件办结率达90%，罚没收入入库率达100%。	683.27
201	17	99	230001	辖区特种设备全面检验经费	根据海珠区传达贯彻国务院安委办督导检查反馈意见工作会议精神，按照国务院安委办督导组提出的“深入调查取证，严格执法问责，并跟踪督办，确保整改落实到位”的标准，为把辖区安全生产大检查工作抓实、抓到位，我局将加强辖区特种设备安全大检查，委托第三方检测机构，对辖区特种设备进行全面检查。	突出重点，分期分类检查，以达到排除隐患、确保安全的目的。	150.00
201	17	99	230001	质监专项业务工作经费	质监专项业务工作经费用于开展产品质量比对提升工作，质量强区工作，琶洲会展示范区验收工作，食品相关产品工作，商品抽样检验，企业产品和服务标准自我声明公开材料抽检，计量认证证后监督专项检查，厂内机动车辆使用状况核查，电梯维保单位维护质量监督抽查，电梯监督检验，实施标准化战略专项工作等质量技术监督业务相关工作。有助于示范带动企业或组织加强质量管理，提高产品、服务、工程质量，增强我区自主创新能力和综合竞争力，有利于激励企业引入新进的质量管理模式，促进企业创新品牌发展。	开展各项质量监督相关业务，使产品抽检合格率达90%，故障投诉反馈及时率达100%。	466.00
219	99		230001	扶贫工作经费	根据《海珠区人民政府关于落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施意见》（海委发[2016]5号）文件精神，开展落实我局精准扶贫大埔县洋门村工作。	贯彻落实新时期精准扶贫精准脱贫工作精神，推动贫困地区社会发展，改善当地群众生活条件。	60.00
				一次性专项			1,150.00
212	05	01	230001	农贸市场升级改造专项	根据各市场监管所对辖区范围内农贸市场进行的意向调查，2018年拟对辖区9家有改造意向的市场进行升级改造奖励补贴。意向改造市场总面积1.4万平方米，计划总投资2540万元，根据市商务委、市财政局《广州市商务发展专项资金商业网点规划建设事项申报指南的通知》（穗商务建函【2017】25号），对项目投资额给予不超过30%的奖励补贴，同时考虑到改造正式启动时，参与改造的市场数量会增加的情况进行预算。	通过对市场的升级改造，打造市场良好风貌与经营秩序，弘扬文明经营之风，提升广大市民的消费体验，全面提升文明城市创建工作和市场规范管理常态化精细化水平，从而营造诚信放心消费环境，不断提高市民生活质量，增强市民获得感幸福感。	1,150.00

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位：万元

科目编码

支出功能科目

2017年预算

2018年预算

类

款

项

总计

基本支出

项目支出

总计

基本支出

项目支出

合计

							预算09表
政府性基金预算项目支出预算表
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局							单位：万元
科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计

									预算10表
部门预算基本支出预算表
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局										单位：万元
支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入		上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
总计	10,643.77	10,643.77	10,643.77
广州市海珠区市场和质量监督管理局
合计	10,643.77	10,643.77	10,643.77
工资福利支出	6,238.41	6,238.41	6,238.41
一般商品和服务支出	1,259.15	1,259.15	1,259.15
对个人和家庭补助支出	3,146.21	3,146.21	3,146.21

									预算11表
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局										单位：万元
支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入		上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
总计	3,484.87	3,349.27	3,349.27							135.60
广州市海珠区市场和质量监督管理局
合计	3,484.87	3,349.27	3,349.27							135.60
经常性项目	2,199.27	2,199.27	2,199.27
一次性项目	1,285.60	1,150.00	1,150.00							135.60

											预算12表
一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局											单位：万元
科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
类	款	项			合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	162.88	0.00	0.00	157.88	5.00	9.50
				基本支出	157.88	0.00	0.00	157.88	0.00	0.00
				项目支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.50
			230001	广州市海珠区市场和质量监督管理局	162.88	0.00	0.00	157.88	5.00	9.50
				基本支出	157.88	0.00	0.00	157.88	0.00	0.00
201	15	01		公务用车运行维护费	157.88	0.00	0.00	157.88	0.00	0.00
				项目支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.50
201	15	04		综合保障经费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.50

											预算13表
财政拨款政府采购预算表
部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局											单位：万元
单位编码	单位名称 (支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算
单位编码	单位名称 (支出项目名称）	政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码	数量	计量单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合计						989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
230001	广州市海珠区市场和质量监督管理局						989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
	行政执法监管业务工作经费	商事登记业务资料综合服务	其他专业技术服务	C0908	1.00	件	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00
	行政执法监管业务工作经费	营业执照印刷	其他服务	C99	30,000.00	件	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	5.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	执法记录仪	摄影、摄像器材	A020217	10.00	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	碎纸机	销毁设备	A020210	8.00	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	空调机	空调机	A0206180203	10.00	台	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	电视机	电视设备	A020910	5.00	台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	质监专项业务工作经费	特种设备监管系统	其他专业技术服务	C0908	2.00	件	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	多通道高速获取仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	现场执法检查箱取证设备	其他办公设备	A020299	1.00	台	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	办公桌椅	办公家具	A0601	100.00	套	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	全程电子化商事登记自助申报机和自助打照机	其他办公设备	A020299	8.00	套	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	电子取证设备	其他办公设备	A020299	2.00	台	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	传真机	传真机	A020216	3.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	辖区特种设备全面检验经费	特种设备检验	其他专业技术服务	C0908	1.00	件	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	数据移动采集终端机	其他办公设备	A020299	2.00	台	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	20.00	台	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	套	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	热水器	热水器	A02061808	3.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	行政执法监管业务工作经费	表格，办事指南，宣传资料等印刷	其他服务	C99	30,000.00	件	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	便携式个体注册机	其他办公设备	A020299	6.00	台	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	会议室设备	其他办公设备	A020299	1.00	套	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00

　　广州市海珠区市场和质量监督管理局

　　2018年部门预算补公开

　　第二部分 2018年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署，对 2018年3月14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3月 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

　　第三部分 2018年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算14128.64万元，比上年增加1971.59万元，增长16.22%，主要原因是公用支出标准调整及业务工作需要；支出预算14128.64万元，比上年增加1971.59万元，增长16.22%，主要原因是公用支出标准调整及业务工作需要。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排3248.41万元，比上年增加608.17万元，增长23.03%，主要原因是公用支出标准调整及业务工作需要。其中：办公费1107万元，邮电费49.24万元，会议费9.50万元，福利费253.78万元，工会经费126.89万元，专用材料及一般设备购置费250万元，公务用车运行维护费157.88万元，培训费110.50万元以及其他费用1183.62万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排989万元，其中：货物类采购预算250万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算739万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 59辆，其中：一般公务用车38辆、执法执勤用车21 辆，其他用车0 辆，2018 年预计购置（报废）0辆等。

五、预算绩效管理项目情况

广州市海珠区市场和质量监督管理局纳入2018年度财政绩效评审的一般公共预算项目1个，2018年预算1150万元（见预算14表）。

			补充表1
收支总体情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	13,993.04	一、基本支出	10,643.77
二、财政专户拨款		二、项目支出	3,484.87
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	13,993.04	本年支出合计	14,128.64

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年
七、上年预结转	135.60
收入总计	14,128.64	支出总计	14,128.64
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

		补充表2
支出总体情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局		单位：万元
项目	2018年预算
一、基本支出	10,643.77
工资福利支出	6,238.41
一般商品和服务支出	1,259.15
对个人和家庭的补助	3,146.21
其他资本性支出等

二、项目支出	3,484.87
日常运转类项目	840.00
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目	2,644.87
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	14,128.64

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	14,128.64

			补充表3
财政拨款收支总体情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	13,993.04	一、一般公共预算	14,128.64
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	13,993.04	本年支出合计	14,128.64
上年预结转	135.60
收入合计	14,128.64	支出合计	14,128.64

		补充表4
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	10,643.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,058.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,452.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,544.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	51.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	707.48
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	303.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,259.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	467.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费	49.24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费	126.89
[50201]办公经费	[30229]福利费	253.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	199.50
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	157.88
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.86
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	179.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	144.86
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	34.98
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,146.21
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	17.62
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	135.39
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,884.85
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	108.35

		补充表5
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	3,484.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,444.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	640.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费	9.50
[50203]培训费	[30216]培训费	110.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	576.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2,103.87
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[507]对企业补助	[312]对企业补助	40.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	40.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

		补充表6
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局		单位：万元
项目	2018年预算
行政经费	7,183.00
“三公”经费	162.88
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	157.88
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	157.88
（三）公务接待费支出	5.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

				补充表7
非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局				单位：万元
单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	区本级非税收入预算	备注
1	2	3	4	5
	合计		1,030.00
	其中：一般公共预算		1,030.00
	政府性基金预算
	财政专户管理资金
	广州市海珠区市场和质量监督管理局		1,030.00
	一般公共预算		1,030.00
		工商罚没收入	455.00
		技术监督罚没收入	112.00
		其他收入	1.00
	政府性基金预算
	财政专户管理资金

													补充表8
政府采购预算表
部门名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局													单位：万元
单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00
	其中：基本支出
	项目支出						9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00
230001	广州市海珠区市场和质量监督管理局						9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00
	基本支出
	项目支出						9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00
	行政执法监管业务工作经费	商事登记业务资料综合服务	其他专业技术服务	C0908	1.00	件	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00
	行政执法监管业务工作经费	营业执照印刷	其他服务	C99	30,000.00	件	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	综合保障经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	5.00	台	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	综合保障经费	执法记录仪	摄影、摄像器材	A020217	10.00	台	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	综合保障经费	碎纸机	销毁设备	A020210	8.00	台	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	综合保障经费	空调机	空调机	A0206180203	10.00	台	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	综合保障经费	电视机	电视设备	A020910	5.00	台	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	质监专项业务工作经费	特种设备监管系统	其他专业技术服务	C0908	2.00	件	2,960,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00
	综合保障经费	多通道高速获取仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	综合保障经费	现场执法检查箱取证设备	其他办公设备	A020299	1.00	台	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	综合保障经费	办公桌椅	办公家具	A0601	100.00	套	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	综合保障经费	全程电子化商事登记自助申报机和自助打照机	其他办公设备	A020299	8.00	套	942,752.00	942,752.00	942,752.00
	综合保障经费	电子取证设备	其他办公设备	A020299	2.00	台	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	综合保障经费	传真机	传真机	A020216	3.00	台	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	辖区特种设备全面检验经费	特种设备检验	其他专业技术服务	C0908	1.00	件	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	综合保障经费	数据移动采集终端机	其他办公设备	A020299	2.00	台	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	综合保障经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	20.00	台	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	综合保障经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	套	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	综合保障经费	热水器	热水器	A02061808	3.00	台	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	行政执法监管业务工作经费	表格，办事指南，宣传资料等印刷	其他服务	C99	30,000.00	件	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	综合保障经费	便携式个体注册机	其他办公设备	A020299	6.00	台	360,000.00	360,000.00	360,000.00
	综合保障经费	会议室设备	其他办公设备	A020299	1.00	套	32,248.00	32,248.00	32,248.00

补充表9

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位：万元

单位代码

单位名称
（支出项目名称）

政府购买服务项目

购买方式

总计

财政拨款收入（财政补助收入）

财政专户管理资金

其他资金

一级目录

二级目录

三级目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

其中：基本支出

项目支出

**单位名称

基本支出

*****

项目支出

***项目名称

**单位名称

基本支出

*****

项目支出

***项目名称

						预算14表
一般公共预算项目支出绩效目标表
部门名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局					单位：万元
单位编码	单位名称（项目名称）	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
230001	广州市海珠区市场和质量监督管理局（农贸市场升级改造专项）	1150	按庄承汶副区指示和区政府升级改造工作方案，2018年我局拟引导辖内5家市场进行升级改造试点同时按规定给予扶持补贴,其他自行进行升级改造的市场，依据市商务委、市财政局《广州市商务委广州市财政局关于印发广州市商务发展专项资金商业网点规划建设事项实施细则的通知》（穗商务建〔2017〕2号）和海珠区政府市场升级改造扶持政策给予扶持。计划对单个公营农贸市场改造升级提供不超过300万元的资金补助；对单个私营农贸市场改造升级提供不超过90万元的资金补助。	通过对市场的升级改造，提升市场环境质量，规范市场经营秩序，弘扬文明经营之风，提升广大市民的消费体验，全面提升文明城市创建工作和市场规范化管理水平，从而营造诚信放心消费环境，不断提高市民生活质量，增强市民获得感幸福感。	农贸市场升级改造完成数：5个或以上农贸市场改造验收合格率：90%或以上市场改造补贴及时发放率：90%或以上改造后农贸市场正常运作率：95%或以上群众满意度：80%或以上

　　 2018年广州市海珠区市场和质量监督管理局部门预算

　　第一部分广州市海珠区市场和质量监督管理局概况

一、主要职责

（五）负责各类市场经营秩序的依法规范和维护工作；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（六）负责组织管理商标和特殊标志，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为，监督管理商标印制和商标代理，组织实施商标品牌战略。

（七）负责广告活动的监督管理，查处各类广告违法行为。

（八）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。

（十）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业、直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。

（十五）负责管理特种设备安全监察、监督和风险分析工作，组织开展特种设备安全宣传教育，监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市工商行政管理局海珠分局12315消费者投诉举报中心，广州市海珠区市场和质量监督管理局经济信息室，广州市海珠区消费者委员会办公室，广州市海珠区个体劳动者协会。

　　第二部分 2018 年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	13993.04	一、基本支出	10643.77
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3349.27
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13993.04	本年支出合计	13993.04
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	14128.64	支出总计	14128.64

　　注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2
收入总体情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局	单位：万元
项目	2018年预算
一、预算拨款	13993.04
一般公共预算拨款	13993.04
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	13993.04
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	14128.64

表3
支出总体情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局		单位：万元
项目	2018年预算
一、基本支出	10643.77
工资福利支出	6238.41
一般商品和服务支出	1259.15
对个人和家庭的补助	3146.21
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3484.87
日常运转类项目	840
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1495.6
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1149.27
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	14128.64
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	14128.64

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	13993.04	一、一般公共预算	13993.04
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	13993.04	本年支出合计	13993.04

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目编码	功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计		13993.04	10643.77	3349.27
201	一般公共服务支出	7488.17	5348.90	2139.27
20115	工商行政管理事务	6872.17	5348.90	1523.27
2011501	行政运行	5160.06	5160.06	0.00
2011503	机关服务	9.00	9.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	840.00	0.00	840.00
2011505	执法办案专项	683.27	0.00	683.27
2011550	事业运行	179.84	179.84	0.00
2011599	其他工商行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	616.00	0.00	616.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	616.00	0.00	616.00
208	社会保障和就业支出	2906.44	2906.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	2906.44	2906.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2882.11	2882.11	0.00
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.39	135.39	0.00
21007	计划生育事务	135.39	135.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.39	135.39	0.00
212	城乡社区支出	1150.00	0.00	1150.00
21205	城乡社区环境卫生	1150.00	0.00	1150.00
2120501	城乡社区环境卫生	1150.00	0.00	1150.00
213	农林水支出	4.37	4.37	0.00
21305	扶贫	4.37	4.37	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.37	4.37	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2199999	其他支出	60.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2248.67	2248.67	0.00
22102	住房改革支出	2248.67	2248.67	0.00
2210201	住房公积金	707.48	707.48	0.00
2210203	购房补贴	1541.19	1541.19	0.00

表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	10643.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6238.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3597.27
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1544.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	34.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	51.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	707.48
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	303.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1259.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	467.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	49.24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	126.89
[50201]办公经费	[30229]福利费	253.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	199.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	157.88
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.86
[503]机关资本性支出(一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3146.21
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	2884.84
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	17.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	135.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	108.36

表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局		单位：万元
项目	2018年预算
“三公”经费	162.88
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	157.88
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	157.88
（三）公务接待费支出	5.00

　　注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表8
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：广州市海珠区市场和质量监督管理局			单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出

　　注：本级无政府性基金预算支出。

　　第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算14128.64万元，比上年增加1971.59万元，增长16.22%，主要原因是人员经费政策性调整及业务工作经费增加；支出预算14128.64万元，比上年增加1971.59万元，增长16.22%，主要原因是人员经费政策性调整及业务工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门财政拨款安排“三公”经费162.88万元，比上年增加31.08万元，增长23.58 %，主要原因是按照定编车辆数及每年每车标准计算公务用车运行维护费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00 万元，增长/下降0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费157.88万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费157.88万元），比上年增加31.08万元，增长24.51%，主要原因是按照定编车辆数及每年每车标准计算公务用车运行维护费；公务接待费5.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 3248.41万元，比上年增加608.17 万元，增长23.03 %，主要原因是公用支出标准调整及业务工作需要。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排989.00万元，其中：货物类采购预算250.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算739.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年3月14日，本部门固定资产金额7825.56万元，分布构成情况为：房屋13970.63平方米，车辆59辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产250万元，主要是电脑、执法记录仪、碎纸机、会议室设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农贸市场升级改造专项	1150万元	通过对市场的升级改造，打造市场良好风貌与经营秩序，弘扬文明经营之风，提升广大市民的消费体验，全面提升文明城市创建工作和市场规范管理常态化精细化水平，从而营造诚信放心消费环境，不断提高市民生活质量，增强市民获得感幸福感。

　　第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

附件：1.广州市海珠区市场和质量监督管理局2018年部门预算公开.pdf

2.广州市海珠区市场和质量监督管理局2018年部门预算补公开.pdf

3.广州市海珠区市场和质量监督管理局2018年部门预算公开补充报告.pdf