——2022年12月30日在广州市海珠区第十七届

人民代表大会常务委员会第十三会议上

广州市海珠区财政局局长  毛祖华

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区2022年第二次预算调整方案情况，请予审议。

　　按照目前情况，在2022年第一次预算调整后，我区一般公共预算及政府性基金预算收支情况均有所变动，根据《中华人民共和国预算法》有关规定需进行预算调整。现将我区2022年第二次预算调整的有关情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）收入调整情况

　　主要调整情况如下：

　　1.调增区本级一般公共预算收入126,000万元，主要原因有：一是受新冠疫情、国家出台实施组合式减税降费政策综合影响，我区税收收入减收78,600万元；二是本年度入库不可比非税收入，调增204,600万元。

　　2.调增上级补助收入111,468万元，主要是上级部门给予临时救助资金。

　　3.调减调入资金327,454万元，其中调减政府性基金调入资金330,000万元，主要受土地出让收入减收影响；调增回收盘活部门资金2,546万元。

　　上述一般公共预算总收入合计调减89,986万元。调整后一般公共预算总收入1,472,806万元。

　　（二）支出调整情况

　　主要调整情况如下：

　　1.调减一般公共预算支出98,297万元，主要受我区一般公共预算总收入减收影响，坚决落实过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，整体统筹安排调减各类非“三保”、非刚性的项目支出。

　　2.调增上解支出2,874万元，主要受上级政策影响增加上解。

　　3.调增区域间转移性支出5,437万元，主要按政策增加安排我区购买复垦指标支出。

　　上述一般公共预算总支出合计调减89,986万元。调整后一般公共预算总支出1,472,806万元。

　　二、政府性基金预算调整方案

　　（一）收入调整情况

　　主要调整情况如下：

　　1.调减区本级政府性基金收入452,331万元，主要原因有：一是受土地市场形势和相关政策性因素影响，我区相关地块出让未达预期，导致土地出让收入减收453,118万元；二是本年度彩票公益金有所增长，调增收入787万元。

　　2.调增上级补助收入16,478万元。

　　上述政府性基金总收入合计调减435,853万元。调整后政府性基金总收入685,772万元。

　　（二）支出调整情况

　　主要调整情况如下：

　　1.调减区本级政府性基金支出106,077万元，主要受我区土地出让收入减收影响，相应调减土地储备成本等支出。

　　2.调增上解支出224万元。

　　3.调减调出资金330,000万元，主要受我区土地出让收入减收影响。   

　　上述政府性基金总支出合计调减435,853万元。调整后政府性基金总支出685,772万元。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：1.海珠区2022年一般公共预算第二次调整总表

　　           2.海珠区2022年一般公共预算总收入第二次调整情况表

　　           3.海珠区2022年一般公共预算总支出第二次调整情况表（按功能分类）

　　           4.海珠区2022年政府性基金预算第二次调整总表

　　           5.海珠区2022年政府性基金预算总收入第二次调整情况表

　　           6.海珠区2022年政府性基金预算总支出第二次调整情况表

       详情请点击查看：海珠区2022年第二次预算调整方案的报告（含附件）.pdf